目 录

　　第一部分 湖南省福利彩票发行中心单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 湖南省福利彩票发行中心2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 湖南省福利彩票发行中心2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名称解释

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　湖南省福利彩票发行中心(以下简称省福彩中心)是湖南省民政厅所属公益二类事业单位，主要职责是：

　　(一)制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;

　　(二)向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

　　(三)负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

　　(四)负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

　　(五)负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

　　二、机构设置

　　省福彩中心(本级)2017年度纳入部门决算汇编范围，是独立核算公益二类事业单位，属一级预算单位。

 

 

 

 

 

　　第三部分 省福彩中心2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年总收入16054.18万元，2017年总支出12622.01万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配861.26万元，年末结转和结余2570.90万元。

　　(一)收入总计16054.18万元。包括：

　　1、财政拨款收入-政府性基金15191.41万元，为当年从省级财政取得的政府性基金预算拨款。

　　2、其他收入862.77万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(二)支出总计12622.01万元。包括：

　　1、基本支出2166.50万元。

　　2、项目支出10455.51万元。

　　(三)结余分配861.26万元，为单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　(四)年末结转结余2570.90万元。

　　二、收入决算情况说明

　　省福彩中心本年收入合计16054.18万元，其中：财政拨款收入-政府性基金15191.41万元，占总收入的94.63%;其他收入862.77万元，占总收入的5.37%。

　　三、支出决算情况说明

　　省福彩中心本年支出合计12622.01万元，其中：基本支出2166.50万元，占总支出的17.16%;项目支出10455.51万元，占总支出的82.84%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　省福彩中心2017年度财政拨款收入-政府性基金收、支总决算为15191.41万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　省福彩中心2017年度一般公共预算财政拨款支出0万元，无一般公共预算财政拨款。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　省福彩中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，无一般公共预算财政拨款。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　省福彩中心2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0万元，无一般公共预算财政拨款。“三公”经费在政府性基金预算财政拨款中支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　省福彩中心2017年财政拨款收入-政府性基金本年收入15191.41万元，本年支出12620.51万元，年末结转和结余2570.90万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　为加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，省福彩中心建立健全工作机制。一是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，加强对绩效目标编制质量的审核，提高预算项目的绩效目标;二是针对重点项目采取动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、优化项目管理相结合，提高绩效跟踪的效率性;三是按照制定的绩效目标，对产生效果进行科学合理、客观公正的绩效评价，及时反映项目资金和中心整体支出的绩效情况，督促绩效问题的整改。

　　十、其他重要事项

　　(一)机关运行经费支出情况。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位。省福彩中心是经费自理的事业单位，2017年无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

　　(二)政府采购支出情况。省福彩中心2017年度政府采购支出总额14043.57万元(含一次性签订不超过三年履行期限的政府采购项目)，其中:政府采购货物支出2956.69万元、政府采购工程支出188.80万元、政府采购服务支出10898.08万元。

　　(三)“三公”经费支出情况。湖南省福彩中心2017年度政府性基金财政拨款“三公”经费预算数为75万元，其中：公务接待费25万元、公务用车费50万元、因公出国费0万元;支出决算数为34.58万元，其中：公务接待费5.28万元、公务用车费29.30万元、因公出国费0万元。

　　为严控“三公”经费的使用，我中心认真落实中央八项规定和我省关于厉行节约反对浪费的有关规定，采取从上至下，从严从紧方式进行控制，并制定了公务用车管理办法、公务接待管理办法，进一步规范了“三公”经费开支，较预算金额节约40.42万元。

　　(四)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，省福彩中心共有车辆19辆，其中，一般公务用车6台、其他用车13台，其他用车主要为做好刮刮乐的销售工作，统一购置并配发给市州中心的刮刮乐配送车;单位价值50万元以上通用设备12台(套);无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　(五)省福彩中心业务费从2017年起纳入政府性基金预算管理，因此无部门决算收支增减变化情况说明。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、其他支出：反映不能划分到各功能科目的其他政府支出。

　　六、结余分配：指单位按照事业单位会计制度和彩票机构会计制度的规定，从非财政专户核拨资金结余资金中分配的职工福利基金和事业基金等。

　　七、年末结转和结余资金：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。