目  录

第一部分：2020年部门预算说明

第二部分：2020年部门预算表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

　　5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

　　22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　27、省级专项资金预算汇总表

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表

第一部分：2020年部门预算说明

一、湖南省福利彩票发行中心基本概况

　　1、湖南省福利彩票发行中心职能职责

　　湖南省福利彩票发行中心作为省民政厅直属的正处级事业单位、省编办明确的公益二类事业单位。主要职责：制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;制定本行政区域福利彩票销售实施方案，并组织实施；负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

　　自成立以来，湖南省福利彩票发行中心和全省各级福利彩票销售机构始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，积极发展福彩文化，履行社会责任，努力打造“阳光福彩”品牌形象。2019年全年共计销售福利彩票75.46亿元;筹集公益金21.76 亿元;上缴国家税收1.24亿元，为促进社会福利和公益慈善事业的发展作出了积极贡献。

　　2、湖南省福利彩票发行中心机构设置

　　湖南省福利彩票发行中心现有干部职工56人，设有办公室、党风廉政室、市场一部、市场二部、实业发展部、技术部、宣传部、培训部、财务部、人力资源部、总务部共11个部(室)。近年来先后获全国民政系统优质服务示范窗口单位、“全国青年文明号”、省直机关文明单位、平安单位建设先进单位、省民政厅机关先进处室、省直部门决算工作先进单位、省直单位工会工作先进单位、省直先进基层党组织、“全省青年文明号”等多项荣誉。

　　二、部门预算单位构成

　　湖南省福利彩票发行中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有湖南省福利彩票发行中心本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2020年部门预算只包括本级预算，无所属单位预算。收入全部为政府性基金收入，无一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，无归口管理使用的专项经费。

   (一)收入预算

　　2020年年初预算数11541.12万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款9301.12万元，政府性基金补助2240万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少2394.88万元，主要是根据预计销量编制业务费预算，与去年相比有所下降。

(二)支出预算

2020年年初预算数11541.12万元，其中，其他支出11541.12万元。支出较去年减少2394.88万元，主要是根据预计销量编制业务费预算，与去年相比有所下降。

　　四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算0万元,无一般公共预算财政拨款。

 五、政府性基金预算支出

2020政府性基金支出预算11541.12万元，其中，其他支出11541.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为2126.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为9414.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：资本性支出986.55万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新等方面；发行销售业务支出8427.67万元，主要用于彩票印制费、彩票物流管理费、营销宣传费、彩票销售系统建设和运行维护费、公证费、技术服务费等方面。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2020年湖南省福利彩票发行中心的机关运行经费政府性基金预算874.45万元，比2019年预算减少301.62万元，下降25.65%。

　　2、“三公”经费预算

　　2020年“三公”经费政府性基金预算12.37万元，其中，公务接待费3万元、公务用车购置及运行费9.37万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.37万元)、因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少13.71万元，主要是公务接待费减少2万元，公务车运行维护费减少6.71万元,因公出国(境)费减少5万元。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算20.73万元，拟召开4次会议，人数314人，内容为2020年全省福彩工作会议，预算7.26万元； 2020年全省福彩主任座谈会，预算3.96万元；2020年全省福彩年中分析会，预算5.55万元；2020年全省福彩三季度分析会，预算3.96万元。培训费预算35万元，拟开展5场培训，人数254人，内容为2020年即开票业务知识培训，预算8.94万元；全省视频票新系统业务培训，预算8.7万元；“不忘初心 牢记使命”2020年全省福彩系统管理人员党建暨业务培训，预算12.86万元；技术类培训，预算3万元；财务管理及业务培训，预算1.5万元。拟举办0场次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购情况

　　2020年湖南省福利彩票发行中心政府采购预算总额6215.57万元，其中，政府采购货物预算2526.6万元、政府采购服务预算3688.97万元、政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况　

截至2019年12月底，湖南省福利彩票发行中心共有房屋资产两处，分别是湖南省福利彩票发行中心综合楼和湖南福彩综合体验中心;共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备12台(套);无单位价值在100万元以上的专用设备。2020年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　6、预算绩效目标说明

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为11541.12万元，其中，基本支出2126.9万元，项目支出9414.22万元。

　　七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分：2020年部门预算表

　

《2020年湖南省福利彩票发行中心部门预算表》