第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14896.13万元。与2018年相比，收、支总计各增加413.93万元，增长2.86%，主要是因为福利彩票销售机构的业务费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14646.08万元，其中：财政拨款收入13936.00万元，占95.15%；其他收入710.08万元，占4.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12920.68万元，其中：基本支出2106.23万元，占16.3%；项目支出10814.45万元，占83.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14186.05万元，与2018年相比，收、支总计各增加511.17万元,增长3.74%，主要是因为福利彩票销售机构的业务费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。“三公”经费在政府性基金预算财政拨款中支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款收入13936.00万元；年初结转和结余250.05万元；支出12919.17万元，其中基本支出2104.72万元，项目支出10814.45万元；年末结转和结余1266.88万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

为规范和加强财政资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）等文件要求，湖南省福利彩票发行中心成立了绩效评价工作领导小组，专门下发文件并制定实施方案，于2020年5月25日至2020年6月12日组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评。通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，发现了工作中存在的问题与不足，为进一步规范财政支出管理、健全资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考。

（二） 绩效自评结果

按照统一部署和要求，省福彩中心在官方门户网站公开了2019年部门预算情况。此次绩效自评按照投入、过程、产出及效果等方面进行了总体评价，部门整体支出综合评分为93.61分、资本性项目支出评分94分、发行销售业务项目支出评分93分，评价等次均为优。同时，省福彩中心加大评价结果应用力度，将评价结果与资金安排挂钩，进一步强化预算及绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位的运行经费。省福彩中心是经费自理的事业单位，2019 年无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.35万元，用于召开全省福彩销售工作分析会、总结会等，参会人次240多人次；开支培训费74.65万元，用于组织和选派县级市场管理员、市县福彩机构管理人员参加各类专业理论和技能培训等，参加培训人次为800多人次，内容为县域福彩系统管理人员培训、视频票销售厅业务培训、县级市场管理员培训、福彩系统管理人员综合素质提升、信息技术、财务管理等多方面的培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7166.17万元，其中：政府采购货物支出3671.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3495.04万元。授予中小企业合同金额3378.16万元，占政府采购支出总额的47.14%，其中授予小微企业合同金额2601.50万元，占政府采购支出总额的36.30%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，省福彩中心共有车辆2辆，全为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；无单位价值100万元以上专用设备。

（五）政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费政府性基金预算财政拨款支出为26.08万元，支出决算为19.3万元，完成预算的74%，其中：

（1）因公出国（境）费支出年初预算数为5万元，本年调整预算数为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.02万元，增长100%,增长的主要原因是上年度我单位无人员因公出国（境）。

（2）公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.22万元，完成预算的44.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和公务接待有关规定，从严控制公务接待行为；与上年相比增加0.93万元，增长72.09%,增长的主要原因是根据《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（湘财行〔2018〕62号）规定，接待标准有所提高。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.08万元，支出决算为11.06万元，完成预算的68.78%；决算数小于年初预算数的主要原因是我单位继续从严控制公务用车使用，与上年相比减少5.11万元，减少31.60%,减少的主要原因是我单位积极落实行政事业单位公车改革，从严控制公务用车保用数量，压减公务用车支出。

2、“三公”经费政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.22万元，占11.5%,因公出国（境）费支出决算6.02万元，占31.19%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.06万元，占57.31%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为6.02万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：赴英国、德国考察团支出6.02万元，主要内容是按照团组安排访问交流社会福利等相关工作。

（2）公务接待费支出决算为2.22万元，全年共接待来访团组12个、来宾586人次，主要是上级单位、外省福彩机构及相关合作单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.06万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.06万元，主要是车辆的燃料费、维修费、保险费、洗车、停车费支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

五、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。