2020年度湖南省福利彩票发行中心部门决算
发布时间：2021-08-31 15:38
2020年度
湖南省福利彩票发行中心
部门决算
目录
第一部分湖南省福利彩票发行中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
十四、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南省福利彩票发行中心
概况
一、 部门职责
湖南省福利彩票发行中心（以下简称省福彩中心)是湖南省民政厅所属公益二类事业单位，主要职责是：
（一）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
（二）向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
（三）制定本行政区域福利彩票销售实施方案，并组织实施；
（四）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
（五）负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
（六）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。省福彩中心内设机构包括：综合部、党建和人力资源部（纪工委）、财务部、市场一部、市场二部、市场三部、创新事业部、市场开发部、品牌战略部、信息技术部、采购和资产管理部共11个部门,设有党总支、团总支、中心工会和第一、第二两个党支部。
（二）决算单位构成。省福彩中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：省福彩中心本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
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公开01表 |
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|
部门：湖南省福利彩票发行中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
|
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10816.91 |
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
805.54 |
二十三、其他支出 |
21 |
10742.22 |
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
11622.45 |
本年支出合计 |
23 |
10742.22 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
804.14 |
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
321.13 |
年末结转和结余 |
25 |
397.22 |
|||||
|
总计 |
13 |
11943.58 |
总计 |
26 |
11943.58 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：湖南省福利彩票发行中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
11622.45 |
10816.91 |
|
|
|
|
805.54 |
|||
|
229 |
其他支出 |
11622.45 |
10816.91 |
|
|
|
|
805.54 |
||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
10816.91 |
10816.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
10816.91 |
10816.91 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
805.54 |
|
|
|
|
|
805.54 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
805.54 |
|
|
|
|
|
805.54 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：湖南省福利彩票发行中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
10742.22 |
1928.6 |
8813.62 |
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
10742.22 |
1928.6 |
8813.62 |
|
|
|
|||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
10740.82 |
1927.21 |
8813.62 |
|
|
|
|||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
10740.82 |
1927.21 |
8813.62 |
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：湖南省福利彩票发行中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
|
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10816.91 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
二十三、其他支出 |
22 |
10740.82 |
|
10740.82 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
10816.91 |
本年支出合计 |
23 |
10740.82 |
|
10740.82 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
321.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
397.22 |
|
397.22 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
321.13 |
|
26 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
11138.04 |
总计 |
28 |
11138.04 |
|
11138.04 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湖南省福利彩票发行中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2、省福彩中心无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
||||
|
公开06表 部门：湖南省福利彩票发行中心 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|||||
|
注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、省福彩中心无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湖南省福利彩票发行中心 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.省福彩中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湖南省福利彩票发行中心 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
321.13 |
10816.91 |
10740.82 |
1927.21 |
8813.62 |
397.22 |
|
|
229 |
其他支出 |
321.13 |
10816.91 |
10740.82 |
1927.21 |
8813.62 |
397.22 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
321.13 |
10816.91 |
10740.82 |
1927.21 |
8813.62 |
397.22 |
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
321.13 |
10816.91 |
10740.82 |
1927.21 |
8813.62 |
397.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：湖南省福利彩票发行中心 单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2、省福彩中心无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
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第三部分
2020年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11943.58万元。与上年相比，减少2952.55万元，减少19.82%，主要是因为福利彩票销售机构的业务费收支减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11622.45万元，其中：财政拨款收入10816.91万元，占93.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入805.54万元，占6.93%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10742.22万元，其中：基本支出1928.6万元，占17.95%；项目支出8813.62万元，占82.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计11138.04万元，与上年相比，减少3048.01万元,减少21.49%，主要是因为福利彩票销售机构的业务费收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位是经费自理的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位是经费自理的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款基本支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
本单位是经费自理的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，“三公”经费在政府性基金预算财政拨款中支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入10816.91万元；年初结转和结余321.13万元；支出10740.82万元，其中基本支出1927.21万元，项目支出8813.62万元；年末结转和结余397.22万元。
九、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位的运行经费。省福彩中心是经费自理的事业单位，2020年无一般公共预算安排的机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费6.25万元，用于召开全省福彩销售工作分析会、全省福彩工作座谈会等，参会人次180多人次；开支培训费29.4万元，用于组织和选派全省福彩机构管理人员参加治理能力提升班以及组织县级市场管理员培训班等，参加培训人次为280多人次，内容为福彩系统管理人员综合治理能力提升、县级市场管理员培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额5761.75万元，其中：政府采购货物支出2568.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3192.88万元。授予中小企业合同金额4336.07万元，占政府采购支出总额的75.26%，其中：授予小微企业合同金额2000.88万元，占政府采购支出总额的34.73%。
十二、关于国有资产占用情况说明
本单位预算支出属于政府性基金预算，截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作》（湘财绩〔2021〕1号）等文件精神，湖南省福利彩票发行中心明确绩效评价工作责任部门，并制定下发工作实施方案，于2021年5月11至2021年5月25日组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评价工作。逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，发现了工作中存在的问题与不足，为进一步规范财政支出管理、健全资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考。
（二） 绩效自评结果
按照统一部署和要求，省福彩中心在官方门户网站公开了2020年部门预算情况。此次绩效自评按照投入、过程、产出及效果等方面进行了总体评价，部门整体支出综合评分为93.68分、资本性项目支出评分94.7分、发行销售业务项目支出评分93.62分，评价等次均为优。同时，我中心加大绩效评价结果应用力度，将评价结果与资金安排挂钩，着力从目标制定、预算编制、预算审批、预算执行、分析与调整、绩效考核、循环改善等方面完善2021年预算管理流程，进一步强化预算及绩效目标管理。
十四、其他重要事项情况说明
政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费政府性基金预算财政拨款支出预算为11.77万元，支出决算为11.47万元，完成预算的97.45%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少6.02万元，减少100%，减少的主要原因是2020年度无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.76万元，增长34.23%,增长的主要原因是公务接待人次增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.79万元，支出决算为8.49万元，完成预算的96.59%；决算数小于预算数的主要原因是我单位继续从严控制公务用车使用，与上年相比减少2.57万元，减少23.23%,减少的主要原因是我单位积极落实行政事业单位公车改革，从严控制公务用车保用数量，压减公务用车支出。
（二）“三公”经费政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费政府性基金预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.98万元，占25.98%,因公出国（境）费支出决算0万元,占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.49万元，占74.02%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为2.98万元，全年共接待来访团组8个、来宾765人次，主要是上级单位、外省福彩机构及相关合作单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.49万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.49万元，主要是车辆的燃料费、维修费、保险费、洗车、停车费支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
五、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
附件：2020年度湖南省福利彩票发行中心部门整体支出绩效评价报告
