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2020年湖南省民政厅部门预算公开

  时间:2020-02-26 08:23      

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算三公经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表


第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概括

1、职能职责

湖南省民政厅贯彻落实党中央和省委关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导,主要职责是:

1)拟订全省民政事业发展法规规章草案、政策、规划,制定部门标准并组织实施。

2)拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监察。

3)拟订全省社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4)拟订全省城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5)拟订全省行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,负责报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,组织、指导市县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作。

6)拟订全省婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7)拟订全省殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全省养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9)拟订全省残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10)拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11)组织拟订全省促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12)拟订全省社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13)完成省委省政府交办的其他任务。

2、机构设置

湖南省民政厅共有处室单位21个,其中内设职能处室13个:办公室、政策法规处、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、机关党委(人事处)、离退休人员管理服务处;直属事业单位8个:省革命老根据地经济开发促进会办公室、省慈善总会办公室、机关后勤服务中心、信息中心、省低收入家庭认定指导中心、省福利彩票发行中心、省假肢矫形康复中心、省收养管理服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖南省民政厅本级

2、湖南省假肢矫形康复中心

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括省民政厅归口管理、面向全省分配的困难群众慰问费等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数10274.91万元,其中,一般公共预算拨款7239.91万元,政府性基金拨款2380万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,事业单位经营服务收入655万元。收入较去年减少2942.30万元,主要是政府性基金拨款减少1738万元,事业单位经营服务收入减少545万元,非税收入减少375.40万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数10274.91万元,其中,社会保障和就业支出7304.83万元,卫生健康支出260万元,住房保障支出330.08万元,其他支出2380万元。支出较去年减少2942.30万元,主要是其他支出减少1738万元,事业单位经营服务支出减少545万元,非税收入安排的支出减少375.40万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算7239.91万元,其中,社会保障和就业支出6649.83万元,占91.85%;卫生健康支出260万元,占3.59%;住房保障支出330.08万元,占4.56%。具体安排情况如下:

(一)基本支出2020年基本支出年初预算数为5141.91万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为2098万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:民政管理事务支出1798万元,主要用于省本级行政运行、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理以及其他民政管理事务支出等方面;其他生活救助支出300万元,主要用于全省困难群众慰问费等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金支出预算2380万元,其中,其他支出2380万元,占100%。具体安排情况如下:省本级民政政府购买服务预算1380万元、厅本级其他公益项目预算500万元、省假肢中心假肢及辅助器具免费装配预算500万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2020年厅本级、省假肢矫形康复中心2家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1250.50万元,比2019年预算减少314.30万元,降幅20.09%,主要是牢固树立过紧日子思想,大力压减一般性支出。

2三公经费预算:2020三公经费预算数为216万元,其中,公务接待费51万元,公务用车购置及运行费125万元(其中公务用车购置费50万元,公务用车运行费75万元),因公出国(境)费40万元。2020三公经费预算较2019年减少3万元,降幅1.37%,主要是坚决落实过紧日子要求,继续压减三公经费支出。其中:公务接待费预算较上年减少11万元,降幅17.74%,主要是进一步厉行勤俭节约,从严控制公务接待行为;公务用车购置费预算比上年增加50万元,主要是今年经批准将新购置公务用车;公务用车运行费预算比上年减少42万元,降幅35.90%,主要是进一步规范党政机关公务用车管理,严格按照规定使用公务用车;因公出国(境)费预算与上年持平。

3、一般性支出情况:2020年本部门会议费预算81万元,拟召开20会议(含电视电话会议),人数1700人,内容为社会救助、养老服务、社会组织管理、社会事务、基层政权建设和社区治理、慈善事业促进和社会工作、农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障、罗霄山片区区域发展与扶贫攻坚、民政“十四五”规划、行业协会商会与行政机关脱钩、第四届“湖南慈善奖”表彰、赣湘线第四轮联检等;培训费预算240.50万元,拟开展21次培训,人数2500余人,内容为社会救助管理、民政脱贫攻坚、“五化”民政建设、社区治理和服务创新、核对信息系统应用、儿童福利、社会组织登记管理、区划地名、民政统计、民政“互联网+政务服务”推进、省本级慈善组织、养老服务政策和标准、民政系统领导干部能力提升等;今年未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动,无相关经费预算。

4、政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额2240.13万元,其中,政府采购货物预算547.13万元、政府采购服务预算1693万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,共有车辆16辆,其中,一般公务用车13辆,其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车1辆,其中,其他用车1辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为10274.91万元,其中基本支出5796.91万元,项目支出4478万元。2020年全省民政对象补助专项资金、民政公共服务设施建设专项资金绩效目标纳入了省人大审议范围。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算三公经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表



湖南省民政厅2020年部门预算公开表(30张公开表格).xls

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