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湖南省民政厅2019年部门预算及“三公”经费预算

  时间:2019-03-07      

第一部分:

 

湖南省民政厅2019年部门预算说明

 

一、部门基本概括

1、职能职责

湖南省民政厅是省人民政府组成部门,承担着基本民生保障、基层社会管理创新、基本社会公共服务等工作职责目前三定方案正在制定当中。

2、机构设置

湖南省民政厅共有处室单位20个,其中内设职能处室12个:办公室、政策法规处、社会组织管理局、社会救助局、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事(社会工作)处、机关党委、离退休人员管理服务处。公益一类事业单位5个:省革命老根据地经济开发促进会办公室(参公)、省慈善总会办公室、信息中心、省低收入家庭认定指导中心、省收养管理服务中心(副处级)。公益二类事业单位2个:省假肢矫形康复中心(省康复辅具技术指导中心)、省福利彩票发行中心。未分类的事业单位1个:后勤服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖南省民政厅本级

2、湖南省假肢矫形康复中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括省民政厅归口管理、面向全省分配的困难群众慰问费等专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数13217.21万元,其中,一般公共预算拨款7899.21万元,政府性基金拨款4118万元,事业单位经营服务收入1200万元。收入较去年减少5288.38万元,主要是按照省机构改革要求,有关职能和直属单位划转相应减少收入预算。

(二)支出预算:2019年年初预算数13217.21万元,其中,社会保障和就业支出8397.21万元,卫生健康支出300万元,住房保障支出402万元,其他支出4118万元。支出较去年减少5288.38万元,主要是按照省机构改革要求,有关职能和直属单位划转相应减少支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款7899.21万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为5368.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为2531万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:民政管理事务支出1821万元,主要用于省本级行政运行、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设以及其他民政管理事务支出等方面;社会福利支出410万元,主要用于省本级老年福利和假肢矫形等方面;其他生活救助支出300万元,主要用于省本级困难群众走访慰问等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年厅本级、省假肢矫形康复中心2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1564.80万元,比2018年预算减少418.03万元,降幅21.08%,主要原因是机构改革划转了部分职能和直属单位。

2三公经费预算

2019三公经费预算数为219万元,其中,公务接待费62万元,公务用车购置及运行费117万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费117万元),因公出国(境)费40万元。2019三公经费预算较2018年减少17万元,降幅7.2%。其中:公务接待费预算与上年持平;公务用车购置费预算比上年减少18万元,原因是今年没有新购置公务用车计划;公务用车运行维护费预算比上年减少9万元,降幅7.14%,原因是机构改革划转了部分直属单位,相应减少公务用车运行维护费;因公出国(境)费预算较上年增加10万元,上升33.33%,原因是今年出国学习、培训任务增加,相应增加出国费用。

3、政府采购情况

2019年湖南省民政厅各单位政府采购预算总额4949.08万元,其中,政府采购货物预算709.78万元、政府采购服务预算4239.30万元。

4、国有资产占有使用情况说明

截止2018年底,厅本级及预算事业单位共有车辆16辆,其中:一般公务用车13辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆支出。

5、预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为13217.21万元,其中基本支出6568.21万元,项目支出6649万元。2019年民政对象补助专项资金绩效目标纳入了省人大审议范围。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 


第二部分:

 

部门预算公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算三公经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

 


湖南省民政厅2019年部门预算公开表(30张公开表格).XLS

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